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索 引 号: 014354758/2014-00155 文  号: 发布机构:
生成日期: 2011-11-04 主题分类: 组配分类: 体裁分类:
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政务公开内部控制制度

发布时间:2016-03-16  来源:科研所    点击量:9889

第一章  总  则

第一条  为规范本局机关行政行为,根据国家有关政策规定及其行使职能的需要,在行使行政权力的过程中,依照法定的程序通过一定的形式将行政权力运行的依据、过程和结果向行政相对人和社会公众公开,制定本制度。

第二条  本制度所称政务公开内部控制,是指财政局编制、审核政务信息,并向社会公开信息、进行对外宣传的一系列管理控制措施和程序。

第三条  政务公开内部控制基本要求

(一)依法公开。政务公开应当符合《预算法》、《会计法》、《注册会计师法》、《政府采购法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《行政许可法》、《保密法》等国家法律、法规和有关政策规定。

(二)客观真实。除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私之外,都要如实公开。公开的内容应当明确具体,真实可信,要依据政策,实事求是,取信于民,维护党和政府的威信。

(三)注重实效。政务公开必须从实际出发,突出本部门业务特点,简洁明了,讲求实效,力戒形式主义。

(四)有利监督。积极探索并采取行之有效的形式,坚持事前、事中、事后公开相结合,便于群众知情,利于群众办事,接受群众对财政工作的监督。

第四条  本制度适用于局机关政务信息公开管理、信访管理、宣传管理。

 

第二章  职责分工

第五条  政务公开内部控制职责分工如下:

(一)办公室

在局政务公开工作领导小组的领导下,负责政务公开工作规划、阶段工作计划、局机关内部工作部署与工作推进督查;信访事项等的登记、转办、直接答复与协调答复;根据财政信息公开与宣传工作总体部署,负责媒体稿件组稿、审核、发布等工作。

(二)相关业务处室

负责承办、答复有关信访事项;拟定涉及自身业务的政务信息公开材料,处室负责人对拟公开政务信息内容及保密审核,发布政府公开信息;提供对外宣传素材、稿件,承担对外发布宣传信息工作。

第三章  政务信息公开管理

第六条  政务信息公开包括财政局已出台的重要财政政策(按保密法规规定不能公开的除外),基层单位、群众办事的政策依据、章程制度、程序办法、办理时限和结果,同人民群众生产生活密切相关的各项政务活动,根据法律、法规等规定需要对外发布的其他法定事项和行政措施等。

(一)流程图与流程控制

1.流程图

图表1

2.流程控制

(1)主动公开:

①根据法律、法规要求以及相关保密规定,局办公室编制年度主动公开政务信息计划,各处室根据计划要求提出拟公开的相关事项;

②处室负责人对提出的各项拟公开信息进行内容和保密审核,不能确定能否公开的报局保密工作领导小组办公室审定;

③局保密工作领导小组办公室依照《保密法》及财政局有关保密规定对提出的拟公开事项进行公开前保密审查;

④承办处室根据审核、审查结果,对经批准的事项公开信息。

(2)依申请公开:

①办公室负责对公众提出信息公开申请事项进行审核登记,根据事项所涉范畴转相关处室限时研处;

②根据法律、法规要求以及保密规定,由承办处室对照财政局政务信息指南和目录,针对公众提出的申请公开事项提出拟公开信息内容;

③承办处室负责人对拟公开信息进行内容和保密审核,不能确定是否涉密的,报局保密工作领导小组办公室审定;

④局保密工作领导小组办公室依照《保密法》及财政局有关保密规定对提出的拟公开信息进行保密审查;

⑤承办处室负责将经审核、审查的依申请公开相关信息告知申请人。

(二)风险识别与控制

风险点一:拟定公开信息是否符合政务信息指南和目录等相关要求。

1.控制标准:政务信息公开相关法律法规。

2.控制措施:(1)处室按照相关规定确定政务信息主动公开、依申请公开、或者不公开类别;(2)处室按照相关规定完整编制政务信息指南和目录,对新生成的或变更的应该公开的信息,应于20个工作日内编入指南和目录,依法公开。

3.责任部门与岗位:上述控制措施由各处室经办人员和分管副处长、处长负责实施。

风险点二:公开信息内容是否符合保密要求。

1.控制标准:保密工作有关法规制度。

2.控制措施:责任处室、局保密工作领导小组办公室严格对照相关保密规定要求,对公开的信息严格审核,严格把关,防止出现泄密事件。

3.责任部门与岗位:上述控制措施由各处室经办人员和分管处长、处长,局保密工作领导小组办公室工作人员和主任负责实施。

 

第四章  信访管理

第七条  信访管理包括来信、来访、市长信箱(盐城政务网)、政风热线、纪检监察、上级转办等渠道的信访事项。

(一)流程图与流程控制

1.流程图

2.流程控制

(1)办公室负责对来信、来访、市长信箱(盐城政务网)、纪检监察、上级转办等渠道的信访事项进行登记;

(2)办公室审核判定是否受理信访事项,属于财政职责范围内的事项及时分转办理;对不属于财政职责范围内的事项不予受理,并告知不予受理的理由和应当受理的部门(信访人姓名、地址不清的除外);

(3)属于财政局职责范围内的信访事项,转相关处室办理。承办处室负责书面告知信访对象受理情况,并在规定的时间内出具答复意见并予答复,答复意见送办公室存档;

(4)属于县级财政部门职责范围内的信访事项转县级财政部门办理,办公室存档。对转送事项中重要情况需要反馈办理结果的,可以要求县级财政部门在指定办理期限内反馈办理结果。

(二)风险识别与控制

风险点一:信访事项判定受理是否准确、分转办理是否合理。

1.控制标准:国家相关法律法规和财政局工作职能。

2.控制措施:(1)信访人提出信访事项必须符合相关法律法规的规定;(2)信访事项属于财政职能范围。

3.责任部门与岗位:上述控制措施由局办公室和分管副主任、主任负责实施。

风险点二:信访事项答复意见是否合法、合理。

1.控制标准:国家相关法律法规和保密规定。

2.控制措施:按照政策、法规、规定等对信访事项作出针对性的答复,做好解释工作,同时防止泄密。

3.责任部门与岗位:上述控制措施由各处室经办人员和分管副处长、处长负责实施。

风险点三:信访答复方式、流程是否符合要求。

1.控制标准:信访工作有关制度规定。

2.控制措施:在规定的答复期限内,按照法律法规规定的方式、流程答复信访对象。

3.责任部门与岗位:上述控制措施由各处室经办人员和分管副处长、处长负责实施。

第五章  宣传管理

第八条  宣传管理包括财政局需要保密以外的各项重点工作、重要工作成效、体现财政局干部职工良好精神风貌的活动等事项的对外宣传工作。

(一)流程图与流程控制

1.流程图

2.流程控制

(1)办公室布置下达年度及阶段性重点宣传任务;

(2)相关业务处室对拟定的宣传材料进行审核;

(3)办公室对拟定的宣传材料审核确定,重大事项的宣传材料报局领导审核确定;

(4)办公室安排相关处室通过网站、报纸、电视、展览等形式落实发布。

(二)风险识别与控制

风险点一:宣传材料、摄影图片等是否真实、准确、及时。

1.控制标准:对外发布宣传材料的内部审批规定和流程。

2.控制措施:(1)提供新闻素材要确保内容真实、数据准确;(2)及时、有效地拟定宣传材料。

3.责任部门与岗位:上述控制措施中第(1)项由各处室经办人员和分管副处长、处长负责实施;第(2)项由办公室经办人员和分管副主任、主任负责实施。

风险点二:发布内容是否符合保密要求。

1.控制标准:《保密法》等相关法律法规。

2.控制措施:(1)相关处室对拟定的宣传材料进行审核确认;(2)办公室负责对拟定的宣传材料审核确定,不能确定宣传材料内容是否需要保密的由局保密工作领导小组办公室审核;(3)重大事项的宣传材料报局领导审核确定。

3.责任部门与岗位:上述控制措施中第(1)项由各处室经办人员和分管处长、处长负责实施;第(2)、(3)项由办公室分管副主任、主任负责实施。

 

第六章  政策与制度依据

第九条  政务公开内部控制应遵循如下政策制度规定:

1.《预算法》

2.《会计法》

3.《注册会计师法》

4.《政府采购法》

5.《行政许可法》

6.《保密法》

7.《信访条例》

8.《中华人民共和国政府信息公开条例》

9.《财政部关于进一步推动地方财政部门政务公开工作的意见》(财预[2006]7号)

10.《财政部信访工作办法》

11.《江苏省信访条例》

12.《江苏省财政厅保密工作实施细则》

13.《江苏省财政厅制定国家秘密密级工作规则》(苏财办[2008]14号)

14.《江苏省财政厅制定国家秘密密级工作参考标准》(苏财办[2008]15号)

15.《bbin娱乐场-bbin体育-bbin体育官网关于严格执行局机关保密工作制度的通知》(盐财办[2005]15号)

16.《关于印发<bbin娱乐场-bbin体育-bbin体育官网关于外网管理暂行规定(试行)>的通知》(盐财办[2007]7号)

17.《关于印发<bbin娱乐场-bbin体育-bbin体育官网关于加强涉密存储载体保密管理暂行规定(试行)>的通知》(盐财办[2007]8号)

18.《bbin娱乐场-bbin体育-bbin体育官网政务公开保密审查制度》(盐财办[2008]13号)


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